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2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
威尼斯144777com欢迎你的主要职责是：以培养高等专科学历艺术人才，促进艺术事业发展为宗旨，开展装饰艺术设计、装潢艺术设计、室内艺术设计、影视动画、广告设计与制作、产品造型设计、服装设计、艺术设计（书画装裱艺术）、绘画展示、景观设计、综合绘画艺术专业教育及专业培训。
二、机构设置
威尼斯144777com欢迎你内设20个职能科室，其中行政部门11个：党委办公室（工会）、院办公室、多经办、人事处、保卫处、财务处、总务处、图书馆、教务处、招生就业办公室、学生处（团委）；教学系部9个：工业设计系、环境艺术系、商业美术系、服装装饰系、综合绘画系、数字媒体艺术系、共同课教研室、思政课教研室、体卫处；无下辖预算单位。纳入威尼斯144777com欢迎你2023年度部门决算编制范围的单位包括：威尼斯144777com欢迎你1个事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.威尼斯144777com欢迎你2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.威尼斯144777com欢迎你2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.威尼斯144777com欢迎你2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度收入、支出决算总计63,159,519.20元，与2022年度相比，收、支总计各增加12,110,794.58元，增长23.72%，主要原因是：按照本年决算填报要求，将非财政拨款结余、专用结余纳入年初、年末结转和结余数；学生招生人数增加，生均财政拨款增加，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度本年收入合计56,826,264.57元，与2022年度相比增加5,892,839.95元，主要原因是：学生招生人数增加，生均财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入44,614,090.00元，占78.51%；财政专户管理资金收入12,160,000.00元，占21.40%；其他收入52,174.57元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度本年支出合计53,919,985.55元，与2022年度相比增加4,230,176.69元，主要原因是：学生招生人数增加，生均财政拨款增加，相应支出增加。其中：基本支出51,911,895.55元，占96.28%；项目支出2,008,090.00元，占3.72%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度财政拨款收入、支出决算总计44,614,090.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,615,140.00元，增长14.40%，主要原因是：学生招生人数增加，生均财政拨款增加，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
威尼斯144777com欢迎你2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计44,614,090.00元，占本年支出合计的82.74%，与2022年度相比，增加5,615,140.00元，增长14.40%，主要原因是：学生招生人数增加，生均财政拨款增加，相应支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出44,614,090.00元，主要用于以下方面：教育支出39,785,090.00元，占89.18%；社会保障和就业支出2,735,000.00元，占6.13%；卫生健康支出2,094,000.00元，占4.69%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,347,250.00元，支出决算为44,614,090.00元，完成年初预算的100.60%。其中：
1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为39,518,250.00元，支出决算为39,785,090.00元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2023年现代职业教育质量提升计划资金等项目。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,823,000.00元，支出决算为1,823,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为912,000.00元，支出决算为912,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,197,000.00元，支出决算为1,197,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为897,000.00元，支出决算为897,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计42,606,000.00元，与2022年度相比增加5,530,000.00元，主要原因是：增加了财政拨款人员经费支出和公用经费支出。其中：
人员经费35,006,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费7,600,000.00元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
威尼斯144777com欢迎你2023年政府采购支出总额1,830,126.00元，其中：政府采购货物支出188,275.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,641,851.00元。授予中小企业合同金额1,830,126.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,830,126.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，威尼斯144777com欢迎你共有车辆0辆。单价100万元以上的设备1台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，威尼斯144777com欢迎你2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,011,250.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
威尼斯144777com欢迎你不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
